金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供防预保障；负责疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治；承担全县疾病预防与控制业务技术指导与培训以及美沙酮维持治疗门诊等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括:艾滋病防治科、卫生科、检验科、结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科、慢性非传染性疾病防制科、中心办公室、财务科、物资管理科、后勤保障科、信息技术管理科、健康教育与促进科、地方病防制科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆。本单位超编的原因是该5辆车为特种专业用车，无公务用车。

三、重点工作概述

（一）机构改革、帮扶及综合办公

全面完成疾控改革四项核心任务，理顺机构职能；选派干部驻村帮扶，常态化走访挂联留守儿童，完善帮扶档案；规范人员变动、公文处理等日常综合事务。

（二）传染病与地方病综合防控

1.鼠疫：在常态化及边境区域开展监测，所有检测样本均为阴性；联合多部门开展科普宣传与医务人员专项培训，群众防控知晓度显著提升。

2.常规传染病：甲乙类传染病整体发病水平下降，丙类季节性呼吸道、肠道病例增多；妥善处置多起聚集性疫情与食源性事件，组织多场次卫生应急演练，落实入境人员相关监测工作。

3.碘缺乏病、布病：完成碘缺乏病片区人群抽样监测，各项指标均达标，配套开展宣传教育；完成布鲁氏菌病盲样考核，有序开展畜间与人群监测。

4.结核病：大部分防控指标已完成，推进重点人群主动筛查，规范患者随访与潜伏感染干预，督导整改薄弱基层单位工作。

5.疟疾、登革热等虫媒病：落实发热病人血检及蚊虫密度监测，开展边境多语种防病宣传，组织区域联防联控培训，常态化排查输入性病例。

6.艾滋病：覆盖多类人群开展检测，针对高危群体落实干预措施，规范感染者随访与相关筛查，推进抗病毒治疗，联动民政部门落实困难人群救助，规范美沙酮维持治疗点管理。

7.麻风病：全覆盖排查疫村与患者家属，规范联合化疗与康复关怀，开展基层人员培训与群众科普宣传。

（三）卫生检验工作

承担各类样本检测任务，多次参与各级盲样考核均达标，常态化组织检验人员业务培训，按时校准仪器设备，按需采购试剂耗材，保障实验室运转；持续开展从业人员免费健康体检，建成食源性疾病监测网络，梳理食品致病风险，完成校园环境与学生常见病监测，开展营养餐指导及企业职业卫生监测，进校园开展健康科普。

（四）基本公共卫生与慢病管理

规范居民纸质及电子档案建档与动态更新，落实老年人及慢病人群年度体检与常态化随访，完善肿瘤、心脑血管、死因监测体系，推进儿童口腔窝沟干预项目，分层开展基层医务人员培训与现场督导。

（五）免疫规划

推进接种门诊标准化、数字化建设，严格执行疫苗与冷链全流程管理，常态化监测麻疹、脊灰等疫苗相关疾病，规范接种不良反应处置，全覆盖开展校园接种证查验，普及接种知识。

（六）健康教育

结合各类卫生宣传主题开展进村、入校科普活动，定期更新城乡健康宣传栏，实施健康素养提升项目，定期下沉乡镇指导基层宣教工作。

（七）公共卫生监督

全覆盖巡查公共场所、学校等相关单位，落实量化分级管理，依法开展整改与处罚，完成国家双随机抽检并公示，规范卫生许可审批，查处无证经营，配合开展市场专项整治，每月督导娱乐场所落实防艾措施，推广安全套。

（八）医疗卫生监督

覆盖全县各类相关医疗卫生单位，完成国家随机抽查，依法处置违规行医等行为，持续取缔黑诊所与流动牙医。

（九）职业卫生监督

结合现场检查与乡镇协管排查企业隐患，下达监督文书查处违规行为，面向企业管理人员开展职业病防治普法培训，压实企业健康管理主体责任。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款，《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2025年度收入合计11,242,685.83元。其中：财政拨款收入9,189,485.33元，占总收入的81.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,053,200.50元（含教育收费0.00元），占总收入的18.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,169,544.97元，下降9.42%。其中：财政拨款收入增加1,180,919.24元，增长14.75%；无上级补助收入；事业收入减少2,350,464.21元，下降53.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2025年度支出合计12,613,706.04元。其中：基本支出7,120,968.27元，占总支出的56.45％；项目支出5,492,737.77元，占总支出的43.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加233059.71元，增长1.88%。其中：基本支出减少4,065,510.79元，下降36.34%；项目支出增加4,298,570.50元，增长359.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,120,968.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,960,851.49元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,116.78元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,492,737.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

疾病预防控制机构项目经费3,435,555.71元，主要用于支付中心日常运营支出、专用材料采购款、检验设备更新与维护、临聘人员薪酬等。

基本公共卫生服务项目经费720,330.70元，主要用于支付基本公共卫生服务项目办公费、宣传品印刷费、专用材料采购款及临聘人员薪酬等。

重大公共卫生服务项目经费656,415.36元，主要用于支付重大公共卫生服务项目差旅费、办公费、专用材料采购款、开展培训班、专用设备购置等。

其他卫生健康支出项目经费292,336.00元，主要用于支付执法人员执法制服采购款、办公设备购置等。

其他政府性基金债务收入安排的支出388,100.00元，主要用于支付疫情期间发生的核酸检测专用材料款及办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,801,385.33元,占本年支出合计的69.78%。与上年相比增加792,819.24元，增长9.90%,完成年初预算的112.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出962,333.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%,完成年初预算的47.39%。主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工与上年有所变动，原因是根据金人社专发〔2025〕101号调入1人，金卫发〔2025〕28号调入1人。金人社发〔2025〕14号新录用2人。

9.卫生健康（类）支出7,280,909.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%,完成年初预算的137.67%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置，中心运转正常开销等；造成预决算差异的主要原因是未将公共卫生项目纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出558,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的104.07%。主要用于于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工与上年有所变动，根据金人社专发〔2025〕101号调入1人，金卫发〔2025〕28号调入1人。金人社发〔2025〕14号新录用2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为90,522.37元，支出决算较上年增加90,522.37元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为90,522.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90,522.37元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为90,522.37元，支出决算较上年增加90,522.37元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为90,522.37元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年未预算公务用车运行维护费，实际支出公务用车燃油款90,522.37元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加90,522.37元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年未预算公务用车运行维护费，实际支出公务用车燃油款90522.37元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额25,936,693.72元，其中，流动资产8,578,767.08元，固定资产5,251,490.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,103,814.84元，无形资产2,621.51（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少5,449,115.51元，其中固定资产增加451710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋354.74平方米，账面原值86,429.00元，实现资产使用收入272,776.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额184,056.00元，其中：政府采购货物支出184,056.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,550.00元，其中：授予小微企业合同金额53,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。