金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、公共卫生科、门诊部、护理部、中医科、住院部、药库房、影像科、预防接种室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。本单位超编的原因是该2辆车为救护车，救护车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

金平县老集寨乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作，完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实，顺利完成了2025年各项目标责任。

1.基本医疗卫生服务。

2025年全年诊疗人次数24327人次，其中门急诊诊疗24124人次。编制床位21张，实际开发床位数66张（含乡医），全年实际开放总床日数24820床日，出院者实际占用总床日数949床日，全年出院人次203人次。

2.基本公共卫生服务工作。

2025年度累计建立电子档案23176份，电子档案建档率100.62%，档案使用率58.85%。发放健康教育印刷资料6065份，更新健康教育宣传栏91次，开展公众健康咨询活动9次，参加1050人次，举办健康教育知识讲座活动93次，参加健康知识讲座2266人次，个体化健康教育10971人次。认真做好辖区内0-6岁儿童建证建档和学生漏重补种工作，国家免疫规划疫苗均达到90%以上，已达到目标。0—6岁儿童总人数1276人，管理率96.55%，新生儿访视率90.08%。管理孕产妇176人，孕产妇早孕建册率90.08%，系统管理率90.08%。免费提供避孕药具服务103人次。纳入管理高血压1861人，规范管理服务1538人，规范管理率82.64%。纳入管理糖尿病195人，规范管理服务182人，规范管理率91.00%。共有登记在册的确诊严重精神障碍患者157人。按规范进行管理144人。共发现登记各类传染病1例，报告1例，传染病报告率100.00%。登记管理活动性肺结核患者21例，肺结核患者规范管理率83.33%。65岁及以上建档2732人，规范健康管理服务2020人，规范健康管理服务率78.94%。接受中医药健康管理服务65岁及以上居民2431人，老年人中医药健康管理率98.62%，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0—36个月儿童数494人，0—36个月儿童中医药健康管理服务率91.48%。共签约13444人，签约率达51.00%，其中重点人数签约且规范履约人数为5302人，占比39.44%。通过电话调查，居民满意度98%，项目知晓率85%。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2025年度收入合计6,131,152.05元。其中：财政拨款收入4,532,565.17元，占总收入的73.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,598,586.88元（含教育收费0.00元），占总收入的26.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,407,796.62元，增长29.81%。其中：财政拨款收入增加1,023,961.43元，增长29.18%；上级补助0.00元，与上一年度相比无变动；事业收入增加383,835.19元，增长31.60%；经营收入0.00元，与上一年度相比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上一年度相比无变动；其他收入0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款收入增加的主要原因是基本公共卫生项目工作量增加资金增加。事业收入增加的主要原因是本年度住院病人增加，住院收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2025年度支出合计6,305,227.10元。其中：基本支出2,426,848.23元，占总支出的38.49％；项目支出3,878,378.87元，占总支出的61.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,366,502.86元，增长27.67%。其中：基本支出减少250929.50元，下降9.37%；项目支出增加1617432.36元，增长71.54%；上缴上级支出0.00元，与上一年度相比无变动；经营支出0.00元，与上一年度相比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款基本支出较上年减少的原因是1人调至金平县县妇幼保健院（金人社专发〔2025〕28号），1人由金平县勐拉镇中心卫生院调入（金人社专发〔2025〕28号）。本年度财政拨款项目支出较上年增加的原因是基本公共卫生项目工作量增加资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院机构正常运转的日常支出2,426,848.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,417,906.04元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,942.19元，占基本支出的0.37％。年人均工资福利支出142,229.77元,年人均公用经费支出526.01元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,878,378.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.国家基本公共卫生服务项目经费1,794,379.36元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材；支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费；支付乡村医生公共卫生劳务费。

2.重大公卫生服务项目经费5,182.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

3.其他基层医疗卫生机构支出项目经费196,869.58元，主要用于家庭医生签约服务补助；基本药物制度补助。

4.其他计划生育事务支出项目经费48.00元，主要用于支付家庭医生签约个人承担费用补助资金。

5.其他卫生健康支出项目经费1,881,899.93元，主要用于2025乡村医生生活补助的发放；2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）；基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护、医护人员薪酬等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,532,565.17元,占本年支出合计的71.89%。与上年相比增加1,023,961.43元，增长29.18%,完成年初预算的186.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出249,223.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的63.48%。主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是本年度核算住房公积金工资基数变动。

9.卫生健康（类）支出4,095,379.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%,完成年初预算的220.78%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等；造成预决算差异的主要原因是未将公共卫生项目和基本药物项目纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出187,963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的101.87%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度核算住房公积金工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为18,088.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加18,088.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18,088.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为18,088.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加18,088.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为18,088.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出18,088.00元用于救护车下乡运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18,088.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基本公共卫生服务项目支出18,088.00元用于救护车下乡运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务项目救护车下乡所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡卫生院资产总额8,731,540.11元，其中，流动资产3,682,689.86元，固定资产5,048,849.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少386,817.80元，其中固定资产减少225,886.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。