金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金平县老勐镇中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括:院长室、院办公室、财务科、总务科、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、病案室、全科医疗科、住院部、化验科、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位超编的原因是该3辆车为救护车，救护车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

（一）挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2025年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

（二）大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

（三）2025年我院门诊诊疗人次44688人次，住院部诊疗人次500人次，平均住院日4.03天；无重大公共医疗事件；进行院前救治 111人次，负责转诊100人次；未发生医疗纠纷事件。

（四）强化预防接种，落实预防为主的工作方针。强化预防接种，落实预防为主的工作方针。严格按照国家免疫规划程序，为辖区内适龄儿童提供预防接种服务。全年累计接种一类疫苗5014剂次、二类疫苗679剂次。

（五）0-6岁儿童健康管理服务：为辖区内0-6岁儿童建立健康档案，按照规定的频次进行健康体检和生长发育监测。0—6岁儿童总人数1378人，0—6岁儿童系统管理总人数1186人，0—6岁儿童系统管理率86.07%；新生儿访视95人，访视率95.96%，新生儿体检和健康指导80人；0-3岁儿童系统管理 612人，系统管理率88.57%。

（六）孕产妇健康管理服务：2025年我镇共有产妇总数99人，活产总数99人。住院分娩99人，住院分娩率为100%；产前建册99人，建卡率为100%。其中剖宫产人数为17人，剖宫产率17.17%（任务率20%）。产后访视96人，产后访视率为100 %；系统管理95人，系统管理率为95.96%；高危孕产妇管理76人，高危孕产妇管理率100%。

（七）加强中医药保健服务。截至2025年12月，65岁及以上老年人总数为1714人，累计完成中医药健康管理服务的人数为1505人，完成率为87.81%。0-3岁儿童总数为384人，累计完成中医药健康管理服务的人数为319人，完成率为83.07%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2025年度收入合计6,714,134.00元。其中：财政拨款收入4,419,979.21元，占总收入的65.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,294,154.79元（含教育收费0.00元），占总收入的34.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,285,644.38元，增长23.68%。其中：财政拨款收入增加1,489,141.01元，增长50.81%；上级补助收入0.00元，与上一年度相比无变动；事业收入减少203,496.63元，下降-8.15%；经营收入0.00元，与上一年度相比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上一年度相比无变动；其他收入0.00元，增与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款收入增加的主要原因是本年度基本公共卫生、家庭医生签约等项目财政拨款收入增加，新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入。事业收入减少的原因是：1、医保年度总额管控、超支拒付、扣减结算款，住院收入回款受限，医院主动控制收住院、控制检查治疗项目。2、家庭医生签约、老年人体检、慢病随访、妇幼公卫、下乡体检工作量加大，挤占临床诊疗接诊时间，门诊诊疗人次下降。3、群众流向县级医院、私立诊所看病；本地外出务工人口增多，常住居民减少，基础门诊量下降；轻症患者更愿意门诊治疗，住院指征把控更严格，卫生院收治住院病人数量减少，住院业务收入下降。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2025年度支出合计6,756,121.09元。其中：基本支出2,293,773.88元，占总支出的33.95％；项目支出4,462,347.21元，占总支出的66.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加842,016.85元，增长14.24%。其中：基本支出减少445,751.33元，下降16.27%；项目支出增加1,287,768.18元，增长40.57%；上缴上级支出0.00元，与上一年度相比无变动；经营支出0.00元，与上一年度相比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款基本支出较上年减少，主要原因是：在职职工调动，事业人员减少，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴及社会保障缴费减少。

本年度财政拨款项目支出较上年增加，主要原因是：主要是本年新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入用于疫情物资的化债资金，上级财政加大基层医疗卫生专项投入力度基层服务能力提升、专项项目，基本公共卫生服务及重点公共卫生专项项目资金投入规模扩大，多项专项项目经费集中下达拨付，同时部分上年度结转专项资金在本年执行支出，共同推动项目支出财政拨款同比增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2,293,773.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,282,707.20元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,066.68元，占基本支出的0.48％。年人均工资福利支出134,927.88元,年人均公用经费支出650.98元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,462,347.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,287,768.18元，增长40.57％，主要原因：主要是本年新增其他政府性基金及对应专项债务财政拨款项目收入用于疫情物资的化债资金，上级财政加大基层医疗卫生专项投入力度基层服务能力提升、专项项目，基本公共卫生服务及重点公共卫生专项项目资金投入规模扩大，多项专项项目经费集中下达拨付，同时部分上年度结转专项资金在本年执行支出，共同推动项目支出财政拨款同比增长。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目经费439,762.16元，主要用于2025年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。2025年基本药物制度补助资金用于药品采购的支出。

2.基本公共卫生服务项目经费1,184,923.37元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、基本公共卫生人员劳务费、乡村医生劳务费的支出。

3.重大公共卫生服务项目经费17,487.80元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

4.其他计划生育事务支出项目经费36.00元，主要用于支付2025年省级结算计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助资金。

5.其他卫生健康支出项目经费2,482,937.88元,主要用于支付2025乡村医生生活补助的发放、2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金、2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、2025年事业单位自有资金经费用于卫生院基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护，差旅费、办公费，医护人员薪酬等。

6.其他政府性基金债务收入安排的支出经费337,200.00元，主要用于支付以前年度疫情物资的化债资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,082,779.21元,占本年支出合计的60.43%。与上年相比增加1,151,941.01元，增长39.30%,完成年初预算155.97%。增长的主要原因是民生保障投入加大，基本公共卫生服务提质增效政策，民生支出增长；二是基层运转保障加强，提升基层履职能力，公用经费和业务经费保障水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262,558.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的47.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度金卫发(2025)30号文件调出何兴龙1人。

9.卫生健康（类）支出3,638,305.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%,完成年初预算的194.05%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的97.71%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度金卫发(2025)30号调出何兴龙1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年对比无变动，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心卫生院资产总额6,205,698.05元，其中，流动资产1,669,104.59元，固定资产4,535,775.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产818.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344,700.28元，其中固定资产减少319,633.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200平方米，账面原值95,283.89元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,795,400.00元，其中：政府采购货物支出1,795,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

（四）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。