金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括：院办、党办、医教科、医务科、质控科、护理部、院感科、病案管理科、信息科、公共卫生科、医保办、绩效办、财务科、后勤保障科、收费室、全科医疗科、内科、中医科、急诊医学科、口腔科、妇科、产科、手术室、心脑血管救治站、眼科、耳鼻喉科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、预防接种门诊、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、听力筛查室、心理咨询室、慢病管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位超编的原因是该3辆车为救护车，救护车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

金平县勐拉镇中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2025年本院门诊、住院业务收入为4,155,728.17元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

1.2025年我院逐步推进云南省中心乡镇卫生院提质建设项目，完成对住院部、中医康复科进行装修改造，同时引进了40排CT机投入使用，并与金平县医共体总院影像诊断中心实现了业务联通，实现了医疗资源共享，提高了影像诊断水平；更新了彩超多普勒超声诊断仪等先进医疗设备，大幅提高了我院的影响诊断的准确性和及时性。引进临床医学专业毕业生3名,充实了我院的医护队伍。全年派出1名医师到州级进行全科医师转岗，1名临床医师到州级三级医院进修学习提升专业能力，同时以职工大会、乡村医生例会、每周大交班契机，经常性抓院内培训、三基三严培训、急救演练。本年度开展各类业务培训40余次，完成应急演练5次。加强专业队伍建设，提升人员医疗服务能力。

2.2025年全年门诊人次为60911人次。编制床位20张，实际开发床位数44张，全年出院人次888人。出院者实际占用总床日数3960床日。全年实际开放总床日数16060天。

3.基本公共卫生服务项目工作

一是根据服务辖区和服务人口合理划分签约服务责任区域，全面推进家庭医生团队服务，2025年勐拉镇组建家庭医生服务团队7个，总签约17280人次，履约率100％；二是加强居民健康档案管理。2025年完善居民健康档案总数28224份，对已建档居民进行定期随访和更新，全年动态更新18407份，动态管理率达到64.34%；三是切实抓好预防接种。全年共接种疫苗7904剂次，其中免疫规划疫苗6726剂次，非免疫规划疫苗1115剂次，接种率达93％以上。免疫规划分年龄段22剂次率达90%以上。四是认真细致抓好妇幼保健。全年孕产妇系统管理率达到90.69%,住院分娩率达到100%。对0-6岁儿童开展健康体检、生长发育监测等服务，儿童保健管理率达到96.73%。五是加强老年人、慢性病病人的管理。全年高血压首诊人数16592人，建档人数1908人，体格检查人数1863人，随访人数1879人，随访人次6853次，规范管理人数1145人，规范管理率61.46%。全年血糖首诊人数16128人，建档人数586人，体格检查人数580人，随访人数580人，随访人次2065次，规范管理人数413人，规范管理率71.20%。六是加强重性精神病人管理。现辖区在册重精患者人数171人，体格检查人数163人，随访人数171人，随访人次655次，病情稳定患者137人，住院人数34人，规范管理人数164人，规范管理率95.90%。七是完成了辖区65岁以上老年人体检、0-6岁儿童常规疫苗接种、中小学生体检、3岁以下儿童体检等工作任务，为糖尿病、高血压、重性精神病等慢性病患者定期提供随访和防治指导服务，较好的完成了公共卫生各项指标任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2025年度收入合计11,928,561.67元。其中：财政拨款收入7,772,833.50元，占总收入的65.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,155,728.17元（含教育收费0.00元），占总收入的34.84%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加969,064.04元，增长8.84%。其中：财政拨款收入增加1,648,819.50元，增长26.92%；上级补助收入0.00元，与上一年度相比无变动；事业收入减少679,755.46元，下降14.06%；经营收入0.00元，与上一年度相比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上一年度相比无变动；其他收入0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款收入增加的主要原因是本年度在职人员社保基数调整、在职职工与上年有所变动等基本财政拨款收入增加。事业收入减少的原因是：一方面勐拉镇流动人口较大，离县城较近且私人诊所较多，群众流向县级医院、私立诊所看病；另一方面本地外出务工人员较大；最终导致就诊人次数减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2025年度支出合计11,930,466.20元。其中：基本支出4,353,916.36元，占总支出的36.49％；项目支出7,576,549.84元，占总支出的63.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加809,361.24元，增长7.28%。其中：基本支出减少1,509,588.61元，下降25.75%；项目支出增加2,318,949.85元，增长44.11%；上缴上级支出0.00元，与上一年度相比无变动；经营支出0.00元，与上一年度相比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上一年度相比无变动。

本年度财政拨款基本支出较上年增加，主要原因是:事业单位工资正常晋升调整，在职职工较上年有所变动。本年度财政拨款项目支出较上年增加，主要原因是：本年度我院财政拨款项目资金中包括去年未用完的第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机构正常运转的日常支出4,353,916.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,334,934.36元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,982.00元，占基本支出的0.44％。年人均工资福利支出144,497.81元,年人均公用经费支出6,632.73元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,576,549.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加2,318,949.85元，增长44.11％，主要原因：为提高医院综合医疗水平，购买B超机等医疗设备，改扩建中医科等。

具体项目开支及开展工作情况：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目经费1,333,099.81元，主要用于2025年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。2025年基本药物制度补助资金用于药品采购的支出。

2.基本公共卫生服务项目经费1,938,082.82元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、基本公共卫生人员劳务费、乡村医生劳务费的支出。

3.重大公共卫生服务项目经费52,726.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

4.其他计划生育事务支出项目经费24.00元，主要用于支付2025年省级结算计划生育特殊家庭家庭医生签约个人承担费用补助资金。

5.其他卫生健康支出项目经费4,249,617.21元,主要用于支付2025乡村医生生活补助的发放、2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金用于卫生院提质增效项目建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7,772,833.50元,占本年支出合计的65.15%。与上年相比增加1,648,819.50元，增长26.92%,完成年初预算的164.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出528,207.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的55.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年2025年年末在职职工与上年有所变动，增加1人，金人社专发[2025]14号新录用1人，金人社专发[2025]18号调入1人，金人社专发[2025]148号调入1人，金卫发[2025]28号调出2人、调入1人，金人社专发[2025]106号调出1人。

9.卫生健康（类）支出6,907,620.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%,完成年初预算的201.26%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出337,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的97.03%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年2025年年末在职职工与上年有所变动，增加1人，金人社专发[2025]14号新录用1人，金人社专发[2025]18号调入1人，金人社专发[2025]148号调入1人，金卫发[2025]28号调出2人、调入1人，金人社专发[2025]106号调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院资产总额11,013,383.12元，其中，流动资产3,284,512.69元，固定资产7,321,330.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程406662.56元，无形资产877.35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,289,617.77元，其中固定资产增加1,891,651.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149,800.00元；报废报损资产1项，账面原值149,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋74平方米，账面原值62,322.00元，实现资产使用收入62,909.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。