金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括:办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、药库房、门诊部、住院部、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。（我单位实有车辆2辆为特种作业车救护车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆）

三、重点工作概述

金平县沙依坡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2025年本院门诊、住院业务收入为78.28万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2024年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

3.2025年我院门诊诊疗人次17,633人次，住院部诊疗人次50人次，平均住院日4.48天；无重大公共医疗事件；进行院前救治 138人次，负责转诊64人次；未发生医疗纠纷事件。

4.强化预防接种，落实预防为主的工作方针。强化预防接种，落实预防为主的工作方针。严格按照国家免疫规划程序，为辖区内适龄儿童提供预防接种服务。全年累计接种一类疫苗2668剂次、二类疫苗498剂次，全程疫苗接种率除了A+C第二剂82%外其余所有剂次均达标，均达到93%以上，有效预防了相应传染病的发生。认真做好辖区内0-6岁儿童建证建档和学生漏重补种工作，努力提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率及接种及时率。认真执行冷链巡查、在线监测、冷链设备运行维护、疫苗验收、月盘库等工作制度，保证疫苗质量和预防接种安全。

2025年儿童一类疫苗完成情况，常规疫苗接种总次数：2,668针次，其中：乙肝：217针次、卡介苗：4针次、脊灰：476针次、百白破：549针次、白破：42针次、含麻疫苗：394针次、乙脑：301针次、A脑：181针次、A+C：335针次、甲肝：126针次,地方免疫2价HPV:43剂次，全部实行了信息化管理。2025年二类疫苗完成情况:非免疫规划接种总次数：499针次,流感疫苗：46针次、水痘疫苗：63针次、23价肺炎疫苗：13针次、手足口疫苗：37针次、2价HPV:3针次、九价HPV:6针次、13价肺炎：3针、10ug乙肝:17针次、狂犬疫苗:311针次、全部实行了信息化管理。加强预防接种门诊建设，优化接种流程，完善冷链设备管理，确保疫苗质量安全。通过预约接种、分时段接种等方式，减少儿童和家长的等待时间，提高接种服务的满意度。

5.加强传染病管理，严格执行传染病报告制度。积极做好重大传染病等疾病监测，加大了对手足口病、食物中毒、肠道传染病等疾病监测力度。按照要求建立突发公共卫生事件报告管理制度，成立传染病防控领导小组。及时常规疫情开展调查和处置。对辖区内学校、幼儿园常见病、多发病防控工作进行指导。截至2025年12月31日，共发现登记各类传染病4例，报告4例，传染病报告率100%。传染病自动预警系统运行正常、经过县级督查和查缺补漏、今年未发现传染病漏报情况。认真做好“3月24日世界防治结核病日”、“4.26全国疟疾日”、“5.15碘缺乏病宣传日”和“7月28日世界肝炎日”宣传宣传各项相关工作按时间进度要求完成，各项指标达到要求。

6.强化突发公共卫生事件处置工作，切实保障公众安全。制定 《沙依坡乡卫生院突发公共卫生事件应急预案》，配备专业应急队伍和装备，储备应急物资。及时、有序报告和处置各类突发公共卫生事件。2025年突发公共卫生事件为0例。

7.0-6岁儿童健康管理服务：为辖区内0-6岁儿童建立健康档案，按照规定的频次进行健康体检和生长发育监测。0—6岁儿童总人数797人，0—6岁儿童系统管理总人数778人，0—6岁儿童系统管理率97.62%；新生儿访视101人，访视率100%，新生儿体检和健康指导98人；0-3岁儿童系统管理 370人，系统管理率96.86%。在体检过程中，及时发现儿童的健康问题，并给予针对性地指导和建议。对体弱儿、高危儿进行专案管理，定期随访，加强营养指导和疾病防治，确保儿童健康成长。联合妇幼保健机构，开展儿童保健知识培训和宣传活动，提高家长对儿童保健的重视程度和科学育儿水平。

8.孕产妇健康管理服务：2025年年我镇共有产妇总数101人，活产总数101人，双胎1对，死胎死产1人。住院分娩100人，住院分娩率为99.01%；产前建册100人，建卡率为100%。其中剖宫产人数为26人，剖宫产率25.74%（任务率20%）。产后访视101人，产后访视率为100 %；系统管理101人，系统管理率为97.03 %；高危孕产妇管理26人，高危孕产妇管理率100%，高危孕产妇住院分娩29人，高危孕产妇住院分娩率96.55%。无孕产妇死亡。孕产妇三病检测人数101人，其中孕早期检测人数92人，早孕检测率91.08%（任务率85%）。为了加强孕期保健，提高住院分娩率，早期对高危孕产妇进行筛选，实行专案管理，从根本上降低孕产妇死亡率，今年我院乡妇幼专干、村妇保人员把工作的重点延伸到每个孕产妇家中进行保健服务，使母婴安全得到了进一步加强。加强孕产妇系统管理，为辖区内孕产妇建立保健手册，提供孕期保健、产后访视等服务。开展孕期健康教育，通过孕妇学校、一对一咨询等方式，为孕妇讲解孕期营养、心理、运动等方面的知识，指导孕妇合理膳食、适量运动，预防孕期并发症和不良妊娠结局。强化高危孕产妇管理，对筛查出的高危孕产妇进行专案管理，落实专人负责，定期跟踪随访，确保高危孕产妇得到及时有效地救治和转诊服务。

9.加强老年人健康管理，提高老年人健康素质。我镇辖区内有常住65岁及以上老年人口估算数1,899人，累计建档2,179人。完成自理能力评估1,934人，建档数88.75%；完成体检1,614人，完成健康管理1,614人，老年人健康管理率74.02%。

10.加强慢性病管理，关爱慢性病患者①一是通过开展18岁以上高血压患者规范管理任务指标为1,271人，已完成的18岁以上高血压患者建档1,304人，任务完成率为100%；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。纳入管理高血压1,166人，规范管理服务1,025人，规范管理率80.46%。完成体检1,255人，随访5,912人次。②一是通过开展18岁以上糖尿病患者规范管理任务指标为230人，已完成的18岁以上高血压患者建档239人，任务完成率为100%；二是对已经登记管理的糖尿病患者每年进行一次免费的健康体检。Ⅱ型糖尿病患者健康管理：充分利用机会性筛查数据提高糖尿病病人的发现率，提高规范管理率。截至2024年12月底，纳入管理糖尿病231人，规范管理服务190人，规范管理率82.25%。完成体检219人，随访1057人次。

11.强化重性精神病患者管理，改善重性精神病患者健康水平和生活质量。按要求管理病人档案，基础资料完整。截至2025年12月底，共有登记在册的确诊严重精神障碍患者184人，按规范进行管理184人。体检73人，随访698人次。同时加强与公安、民政、残联等部门的协作，对辖区内严重精神障碍患者进行排查和登记，患者信息录入国家严重精神障碍信息系统的准确率达到100%。配合相关部门开展严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者得到及时有效地治疗和关爱，减少肇事肇祸事件的发生。

12.加强中医药保健服务。截至2025年12月，65岁及以上老年人总数为1919人，累计完成中医药健康管理服务的人数为1544人，完成率为80.46%。0-3岁儿童总数为371人，累计完成中医药健康管理服务的人数为346人，完成率为93.26%。

13.结核病患者的管理工作。按照肺结核患者健康管理服务规范要求，为治疗管理的肺结核患者提供随访服务，进行第一次入户随访和督导服药，并及时对患者随访评估。截至2025年12月底，我院共登记管理活动性肺结核患者17例，肺结核患者管理率100%，规则服药率100%，肺结核患者规范管理率100%。

14.范死亡原因填写，加强规范化管理。我乡今年要完成死亡填写任务数是95人, 2025年度居民死亡个案录入国家死因系统184例，新发现急性心脑血管完成录入60人，新发现肿瘤完成录入23人，报告死亡率已达到指标要求。

15.免费提供避孕药具工作：我院在药房处设立药具和避孕套发放网点，7个村卫生室为发放点，通过扩宽发放渠道，在很大程度上方便了育龄群众，让群众享受到了便捷、高效的免费避孕药具服务。2025年1-12月我院免费提供避孕药具发放总数为111人，其中发放避孕套人数为109人，发放其他避孕药具人数为2人。免费发放叶酸人数为51人。

16.计划生育技术服务工作：全镇育龄妇女1,622人，开展妇女病普查，提高妇女健康水平。根据妇女保健要求制定实施方案，为35岁至64岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的妇女病普查普治工作，宫颈癌任务数是370人，完成423人，超额完成53人，完成率115%；乳腺癌任务数是350人，完成431人，超额完成81人，完成率124%；共为常住适龄妇女开展“两癌”筛查851人次。项目实施效果：通过电话调查，居民满意度100%，项目知晓率98%。

17.艾滋病、丙肝及性病工作（1）检测率：全乡PITC检测任务数13,600人，完成8,813人次，完成率64.80%。新发阳性2人。（2）抗病毒治疗率：全乡现存活数128例，随访管理121人，已接受抗病毒治疗121例，抗病毒治疗未治疗和脱失人员7例，抗病毒治疗率94.53%（指标任务94%）。

（3）消除母婴传播：孕产妇“三病”检测35人，孕期检测率100%。（4）丙肝及性病：丙肝检测350人，现感染丙肝1人，抗病毒治疗0人，治愈0人；梅毒检测8,813人。

18.签约服务进度：2025年根据上级部门要求我院组建12个家庭医生团队，每个团队配置1名助理医师以上医师1名，护士1名，1-2名村医。目前我院共有家庭医生成员36人。我镇签约对象主要集中在以下10类人群，确保做到签约一人服务一人。截至2025年12月31日家签工作全人群和重点人群签约服务 8,810人，其中高血压共计1,260人、糖尿病227人、重精168人、肺结核21人、0-6岁儿童809人、孕产妇94人、65岁以上老年人1,899人。建档立卡贫困人口3,462人，851户，包括边缘易致户15户/351人；脱贫不稳定户186户/636人；突发严重困难户56户/171人；一般脱贫户1,571户/6,840人。残疾人438人，计划生育特殊家庭人员9人，重点人群签约率为95%以上。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院2025年度收入合计5,350,822.13元。其中：财政拨款收入4,568,009.94元，占总收入的85.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入782,812.16元（含教育收费0.00元），占总收入的14.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.03元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加519,682.18元，增长10.76%。其中：财政拨款收入增加883,848.44元，增长23.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少362,848.98元，下降31.67%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,317.28元，下降100.00%。本年度财政拨款收入增加的因本年度为提升基层医疗能力，医疗公卫项目增加，财政项目拨款增加，收入增加。事业收入减少的原因是：1、医保年度总额管控、超支拒付、扣减结算款，住院收入回款受限，医院主动控制收住院、控制检查治疗项目。2、家庭医生签约、老年人体检、慢病随访、妇幼公卫、下乡体检工作量加大，挤占临床诊疗接诊时间，门诊诊疗人次下降。3、群众流向县级医院、私立诊所看病；本地外出务工人口增多，常住居民减少，基础门诊量下降；轻症患者更愿意门诊治疗，住院指征把控更严格，卫生院收治住院病人数量减少，住院业务收入下降。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院2025年度支出合计5,672,443.02元。其中：基本支出2,706,334.79元，占总支出的47.71％；项目支出2,966,108.23元，占总支出的52.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加927,482.27元，增长19.55%。其中：基本支出减少23,052.13元，下降0.84%；项目支出增加950,534.40元，增长47.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年度基本支出减少主要原因是本年度纳入财政拨款人员叫上年度减少1人。事业支出纳入财政监管，公共卫生事业业务增加，所以支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院机构正常运转的日常支出2,706,334.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,695,024.78元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,310.01元，占基本支出的0.42％。年人均工资福利支出141,843.41元,年人均公用经费支出595.26元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,966,108.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1、乡镇卫生院项目经费3,000.00元，主要用于付我院文化墙印刷费

2、其他基层医疗卫生机构支出项目经费165,460.12元，主要用于2025年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。2025年基本药物制度补助资金用于药品采购的支出。

3.基本公共卫生服务项目经费1,383,118.87 元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费的支出。

4、其他卫生健康支出项目经费1,030,798.66 元,主要用于支付2025乡村医生生活补助的发放、2025年医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金、2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、2025年事业单位自有资金经费用于卫生院基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护，差旅费、办公费，医护人员薪酬等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,568,009.94元,占本年支出合计的80.53%。与上年相比增加883,848.44元，增长23.99%,完成年初预算的158.44%。增长的主要原因是民生保障投入加大，基本公共卫生服务提质增效政策，民生支出增长。基层运转保障加强，提升基层履职能力，公用经费和业务经费保障水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出292,949.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的55.78%。主要用于2,400.00 元支付离退休人员费用290,549.92 元支付机关事业单位基本养老保险。；造成预决算差异的主要原因是年末在职职工比上年减少1人（本年度金卫发(2025)30号调出李婷一人，调入何兴龙一人。金人社专发[2025]106号调出黄传新、徐维璟两人。金人社发[2025]14号陈佳欣新参加工作一人）。

9.卫生健康（类）支出4,063,528.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%,完成年初预算的189.52%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等；造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出211,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的98.89%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年末在职职工比上年减少1人（本年度金卫发(2025)30号调出李婷一人，调入何兴龙一人。金人社专发[2025]106号调出黄传新、徐维璟两人。金人社发[2025]14号陈佳欣新参加工作一人），因此住房保障（类）支出减少，预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为20,000.00元；支出决算较上年增加20,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，支出决算较上年增加20,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为20,000.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度救护车因公卫下乡需进行维护，使用金财社发〔2025〕40号2025年基本公共卫生中央补助资金支付救护车维修费20,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度救护车因公卫下乡需进行维护，使用金财社发〔2025〕40号2025年基本公共卫生中央补助资金支付救护车维修费20,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付救护车维修费20,000.00元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡卫生院资产总额7,316,585.54元，其中，流动资产1,020,307.54元，固定资产6,294,935.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,342.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,445,317.57元，其中固定资产增加1,781,509.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋77.8平方米，账面原值69,800.00元，实现资产使用收入15,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。