中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织,特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，本单位内设机构涉密，不宜公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的组织路线，紧紧围绕全国、全省、全州组织部长会议精神和年初工作要点，全面推进各项组织工作提质增效。深化理论武装与纪律建设，巩固思想根基；建强骨干队伍与人才支撑，夯实发展保障；提升组织功能与服务效能，筑牢战斗堡垒。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2025年度收入合计8,095,481.88元。其中：财政拨款收入7,170,412.14元，占总收入的88.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入925,069.74元，占总收入的11.43%。

与上年相比，收入合计减少287,903.11元，下降3.43%。其中：财政拨款收入减少132,575.85元，下降1.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少155,327.26元，下降14.38%。主要原因是减少了公务员年终考核奖励经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2025年度支出合计8,180,540.66元。其中：基本支出6,004,624.57元，占总支出的73.40％；项目支出2,175,916.09元，占总支出的26.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少124,441.95元，下降1.50%。其中：基本支出减少361,868.00元，下降5.68%；项目支出增加237,426.05元，增长12.25%；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。主要原因是公务员年终考核奖励经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,004,624.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,602,515.19元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,109.38元，占基本支出的6.70％。年人均工资福利支出176,606.61元，年人均公用经费支出11,826.75元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,175,916.09元。其中：基本建设类项目支出19,320.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

信创项目经费19,320.00元，主要用于安可替代项目购置办公电脑。

组织工作经费项目经费486,461.16元，主要用于保障组织部日常工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、干部慰问费用等。

老干部工作经费项目经费207,723.41元，主要用于老干部局日常办公费、水电费接待费、差旅费等，老干部走访慰问费用、老年大学培训费，开展老干部活动费等。

金平县直机关退休人员驻蒙自党总支工作经费项目经费50,000.00元，主要用县直机关退休人员驻蒙自党总支购买的办公用品、开展“七一”建党节、老年节等主题庆祝活动、走访慰问等费用。

下派选调生到村工作中央财政补助资项目经费244,683.00元，主要用于选调生一次性生活补助、国情调研经费、培训费、为人民服务工作经费。

全省选调生工作生活补助（省对下）经费项目经费40,000.00元，主要用于选调生生活补助。

2025年组织专项经费项目经费27600.00元，主要用于补助南北互派村（社区）干部生活补助。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第十一批）资金项目经费90,000.00元，主要用于化解以前年度采购购置办公电脑和服务形成的债务。

金平县基层干部乡村振兴能力提升培训目项经费823,850.44元，主要用于开展干部培训。

2025年单位自有资金项目经费186,278.08元，主要用于日常办公费用、干部培训、报刊征订、公务接待等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出7,080,412.14元,占本年支出合计的86.55%。与上年相比减少222,575.85元，下降3.05%,完成年初预算的91.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,472,291.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%,完成年初预算的93.90%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作的正常开展；造成预决算差异的主要原因是2025年单位自有资金项目经费目项未完成支付，项目经费结转78,223.34元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出845,430.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%,完成年初预算的72.69%。主要用于部机关在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退休人员统筹外支付的退休费未拨付到本单位支出。

9.卫生健康（类）支出293,437.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的90.47%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险单位负担部分支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动，医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于安可替代项目购置办公电脑；造成预决算差异的主要原因是安排中央资金补助安可替代项目够置经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的98.30%。主要用于职工住房公积金缴费单位负担部分；造成预决算差异的主要原因是人员变动，新录用人员工资基数较底。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为18,590.00元，完成年初预算的30.98%；支出决算较上年减少444.00元，下降2.33%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为18,590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.98%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少444.00元，下降2.33%；具体是国内接待费支出决算18,590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少444.00元，下降2.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为18,590.00元，完成年初预算的30.98%，支出决算较上年减少444.00元，下降2.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为18,590.00元，完成年初预算的30.98%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待批次人次均减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少444.00元，下降2.33%，具体是国内接待费支出决算18,590.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少444.00元，下降2.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待批次人次均减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展调研、工作督导、干部考察等工作接待，老干部来访接待，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2025年机关运行经费支出402,109.38元，比上年减少84,982.16元，下降17.45%,主要原因是减少了工会补助经费支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额2,819,532.20元，其中，流动资产144,961.39元，固定资产2,635,028.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,542.03元（净值），其他资产0.0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,540.31元，其中固定资产减少181,697.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。