金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政部门的各项规章制度。

（二）在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党（政）办、财务室、工会、教导处、安全办、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员110人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生1596人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，筑牢思想根基。我校党建工作始终坚持以高质量党建统领学校高质量发展。通过严格执行“第一议题”制度，围绕习近平总书记关于教育的重要论述组织12次专题学习，依托“三会一课”深入开展“弘扬教育家精神”等主题党日活动，严格党员教育管理，着力打造“党建＋国门育人”特色品牌，本年组织教研帮扶2场，评选师德标兵1名，党员教师结对帮扶困难学生35名，走访家长60余人次，切实解决师生急难愁盼问题5件，以实际行动彰显党建工作的育人实效。

（二）聚焦教学质量，提升育人水平。以落实“双减”政策为契机，深化课堂教学改革，优化教学方式，推广启发式、探究式教学，着力提升课堂效率。依托“藤条江流域”平台，常态化开展集体备课与区域教研，积极探索高效课堂新模式。教师发展方面，通过组织各类培训，全年参训超600余人次，有效促进了教师专业成长，在陕西师范大学、红河学院帮助下成立名师工作室1个，培养州级学科带头人1人，培养县级学科带头人1人，培养县级骨干教师9人，实现有史以来州级骨干教师成果“零的突破”。我们还不断完善多元评价与激励机制，通过表彰优秀师生、举办教师节庆典等活动，进一步营造了尊师重教、奋发向上的育人环境。本年度共有70余人次教师在县级各类竞赛中获奖。2025年，学校整体教学质量稳中有进，学生学业水平合格率、优秀率较上年度均有提升。

（三）筑牢安全防线，建设平安校园。以“安全第一、预防为主、综合治理”为核心，构建全方位安全防护体系。层层签订安全目标责任书，覆盖教职工、学生及家长。“三防”建设提质，人防配齐安保及管理人员，严格落实巡查与入校登记；物防完善防护设施与警示标识，实行封闭式管理；技防实现监控全覆盖，保障 24 小时值守。建立多类安全管理制度，落实值班值守与隐患排查机制。制定多场景应急预案，每月开展 1 次应急演练并归档资料，通过主题班队会、国旗下讲话等形式开展专项教育。内外协同发力，联合职能部门整治周边环境，构建校家社共治网络。

（四）落实立德树人，深耕德育浸润心田。从开学典礼启程，通过“学雷锋纪念日”弘扬奉献精神，清明赴烈士陵园祭扫传承红色基，国家安全教育日强化国家安全意识。“六一”庆祝展现少年风采，暑期“红烛苗圃育新人”训练营拓展实践能力。劳动教育依托水稻试验田种植收割，让学生亲历劳动价值；“走好一条边防路”红色研学徒步成为生动的爱国主义实践课。金平县成立40周年之际，第六届校园文化体育艺术节融合体育、艺术与文化展示，将德育推向高潮。全年活动层层递进，营造出朝气蓬勃的校园氛围。

（五）抓监管，促保障，确保学校财务工作健康运行。学校持续完善财务管理制度，强化财务运行过程管理，为长远发展奠定基础。在经费运作中坚持科学规划与长远谋划，将年度财务收支计划纳入学校整体工作计划，确保预算贴近实际、执行规范有序。通过严格审批与过程控制，既保障了教育教学工作的正常运转，又着力节约开支，杜绝不合理支出。学校坚持民主理财，每学期向全镇教师公开财务收支，接受监督，增强了财务管理透明度。本年度，学校重点推进示范性国门学校建设，累计获得三批专项资金共567万元（分别为308万元、100万元、159万元），并获2025年支持学前教育发展中央资金86万元用于金水河镇中心幼儿园设备采购。所有资金均依法依规实行公开招投标，严格执行采购程序，目前相关项目已进入验收阶段。通过合理配置资源、规范使用流程，学校切实改善了办学条件，提高了资金使用效益，同时坚决杜绝乱收费行为，确保每一笔经费都服务于教育发展和师生需求。

（六）以案促改，加强师德师风建设，乾坤正气满校园。我校高度重视师德师风建设，以系统化举措持续筑牢师德根基。全年组织专题学习10次，邀请上级领导专题讲座3场，系统研读《新时代中小学教师职业行为十项准则》等规范；在重要节假日前常态化开展廉洁提醒，创新举办师德演讲比赛，强化正向引领。坚持开展谈心谈话200余人次，及时掌握教师思想动态，累计收录学习心得与自查报告200余篇，推动教师自觉对照反思。建立春秋两季全面排查机制，通过多途径征求意见，形成问题台账并限时整改。完善师德考核与绩效、评职称挂钩机制，严格执行“一票否决”，切实规范从教行为，推动师德建设走深走实。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（GK10表）为空表。

本单位2025年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（GK11表）为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2025年度收入合计29,267,248.97元。其中：财政拨款收入27,800,286.73元，占总收入的94.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,466,962.24元，占总收入的5.01%。

与上年相比，收入合计增加3,429,964.51元，增长13.28%。其中：财政拨款收入增加2,688,262.77元，增长10.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加741,701.74元，增长102.27%。主要原因是财政拨款收入增加是2025年县内调整增加教师数3人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其他收入增加是2025年课后服务费、学生自愿缴纳生活费收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2025年度支出合计29,267,248.97元。其中：基本支出18,961,162.59元，占总支出的64.79％；项目支出10,306,086.38元，占总支出的35.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,429,964.51元，增长13.28%。其中：基本支出减少1,816,913.07元，下降8.74%；项目支出增加5,246,877.58元，增长103.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年县内调整教师人数增加3人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学机构正常运转的日常支出18,961,162.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,890,747.32元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,415.27元，占基本支出的0.37％。年人均工资福利支出171,734.07元，年人均公用经费开支640.14元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,306,086.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2025〕83号2025年春季学期城乡义务教育（学生生活费）补助经费960,625.00元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

2.金财教〔2025〕249号 金平县2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生及8小民族学生生活补助经费859,500.00元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，已通过打卡的方式发放到学生手中。

3.金财教〔2025〕331号红财教发〔2025〕1号财教发〔2025〕96号岗位补贴和乡村教师差别化补助297,000.00元，主要用于支付乡村教师差别化、乡镇补贴补助。

4.金财教〔2025〕22号2025年学生营养改善计划中央资金2,523,506.00元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

5.金财教〔2025〕206号2025年教育事业发展补助经费167,173.00元，主要用于金水河镇中心小学临聘人员工资发放。

6.金财教〔2025〕241号2025年春季学期金水河镇中心幼儿园保育经费47,850.00元，主要用于支付幼儿园临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出27,784,286.73元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加2,694,062.77元，增长10.74%,完成年初预算的150.79%。主要原因是2025年县内调整教师人数增加3人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23,385,069.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%,完成年初预算的188.72%。主要用于学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出；具体为：学期教育支出172,299元、小学教育支出23,500,403.46元、其他普通教育支出1,140,864.4元、特殊学校教育支出38,465元造成预决算差异的主要原因是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,968,086.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的53.69%，主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；具体为：事业单位离退休支出18,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,911,066.4元，死亡抚恤支出38,220元。造成预决算差异的主要原因是2025年县内调整增加教师数3人，社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,015,009.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的102.97%，主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年县内调整增加教师数3人，社会保障和就业支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,416,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的102.35%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年县内调整增加教师数3人，社会保障和就业支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学资产总额12,315,690.49元，其中，流动资产年度692,885.93元，固定资产11,388,965.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211,039.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,327,550.35元，其中固定资产减少2,954,350.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,814,475.22元，其中：政府采购货物支出3，899，462.56元；政府采购工程支出2，373，313.66元；政府采购服务支出2,541,699.00元。授予中小企业合同金额1,005,683.76元，其中：授予小微企业合同金额620,133.76元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。