根据金平县审计局关于《金平县民政局2022年度预算执行及其他财务收支情况审计的〈审计报告〉》(金审报〔2023〕3号,以下简称《审计报告》),我局高度重视,立即制定整改方案,局主要领导抓、亲自研究和推动审计整改工作;分管领导履行整改督办责任,督促责任科室及时、全面、真实完成整改,具体科室对存在的问题进行了认真整改,现将整改情况公示如下:
一、关于扩大预算支出范围45200元的整改情况
正在整改中。该笔资金为年初预算的工作经费,财政尚未拨款,待财政拨款后及时调账处理。
二、关于临时救助资金支出未执行备案审查流程及领导未签字付款的整改情况
根据整改要求,县民政局将严格执行国库集中支付制度,加强对本单位的预算支出管理,严禁私自划拨临时救助备用金到各乡镇人民政府账户中。同时,我单位进一步调整优化《金平县民政局单位财务管理制度》《金平县民政局内部控制工作实施方案》等制度,并严格按制度落实好相关票据材料的签批手续,规范资金支付。
三、关于暂付款长期挂账,存量资金未上缴1050950元的整改情况
县民政局及时跟县财政局沟通,进行账务调整,已将应上缴的存量资金1050950元按要求上缴财政。
四、关于项目建设未落实项目法人责任制,导致项目建设进度缓慢的整改情况
根据整改要求,县民政局进一步加强相关管理,2023年5月23日,经局第7次党组会议研究决定,李剑奎副局长为失能失智项目负责人,并明确工作职责,确保项目施工按时按质有序推进。2023年5月,影响金平县失能失智老年人照护中心施工进度的金尼村村民饮水问题得到彻底解决,恢复施工后,我局加强对施工进度的督促检查,截至2023年9月底,工程已完成:1栋工程桩总共59颗全部完成,围护墙完成约50m,承台基础完成58个,已全部完成;2栋工程桩(800mm)总数22颗,已完成22颗,围护墙桩(800mm)完成11颗,围护墙完成约25m。金尼村自来水管拉通约1700米。1栋±0.00m层完成地梁及底板混凝土浇筑;1栋4.50m层完成混凝土浇筑;1栋8.40m层完成混凝土浇筑;1栋12.3m层完成混凝土浇筑;1栋16.2m层完成混凝土浇筑;1栋20.1m层完成混凝土浇筑;1栋24.0m层完成混凝土浇筑;1栋27.9m层完成混凝土浇筑;
2栋承台浇筑完成;2栋泳池地基换填完成;2栋泳池、平衡水池垫层完成浇筑。累计完成工程量约50%,下一步我局将持续强化监督,督促施工方在保证施工质量、施工安全等的前提下加快施工进度,力争2023年底主体工程完工。
五、关于对投标公司资质审查不严,导致无资质公司中标的整改情况
根据整改要求,经与第三方代理公司就此问题进行沟通对接,届时的竞争性谈判工作全部委托第三方代理公司依规进行,在资质审核过程中已对广州中科雅图信息技术有限公司的经营业务进行审核,因用地报批所需的服务项目较多,较少有具备全部资质的公司,解决办法为该公司与有资料的专业公司合作,提交合法有效的相关报告完成土地报批工作即可。对此,我局积极督促广州中科雅图信息技术有限公司与具备地质灾害危险性评估、矿产压覆评价、水土保持方案编制行业资质及技术实力的专业公司合作,保证按照土地报批程序提供相应合法有效报告,通过用地报批技术审查。
六、关于管理不到位,导致老年人免费乘公交车卡重复刷卡116次的整改情况
根据整改要求,关于此问题民政局高度重视,2023年5月10日上午8:30分,金平县天利公交有限公司副总杜春武、公交车车队长李洪伟、金平县民政局副局长武娴、民政局养老服务和儿童福利股杨志荣在民政局就老人乘坐公交车重复刷卡的情况进行分析研判;2023年6月13日金平县民政局收到金平县审计局下发的《金平苗族瑶族傣族自治县审计局审计报告征求意见书》(金审征〔2023〕2号)文件,金平县民政局再次与金平县天利公交有限公司对接,开展核实、整改工作;2023年7月10日收到《金平苗族瑶族傣族自治县审计局审计报告》(金审报〔2023〕3号),金平县民政局及时督促金平县天利公交有限公司进行整改,2023年7月18日金平县天利公交有限公司退回重复刷卡116人次的资金162.4元,金平县民政局按财务管理制度入账。
七、关于收取公务接待伙食费未进行会计核算的整改情况
此问题涉及未存入单位账户的780元,已于2023年6月28日存入单位账户,今后收取的公务接待伙食费,将及时存入单位账户,并按规定进行会计核算。
滇公网安备 53253002300015号